宝鸡市人大常委会办公室2015年部门预算说明
一、部门主要职责
宝鸡市人大常委会办公室的主要职责
1．负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。
2．负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
3．负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。
4. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。
5．负协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作，做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
6．负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。
7．负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作任务。
二、2015年度工作任务
1、召开十四届人大五次会议，审议“一府两院”工作报告和市国民经济和社会发展
计划草案报告以及2014年市财政预算执行情况与2015年财政预算草案。
2、召开6次常委会议、12次主任议会及其它综合性会议。
3、召开市委人大工作会议和全市县区人大工作座谈会。
4、建立人大常委会预算审查咨询专家库。
5、加强人大宣传工作，完善人大宣传网络建设，组织开展宝鸡人大新闻奖评选活动，编印《宝鸡人大》、《人大信息》等刊物。
6、加大执法检查，围绕重点项目建设开展专题调研和视察，继续做好“陈仓环保世纪行”活动，加大对节能减排、生态环境综合治理的监督检查。
7、分别组织省、市人大代表开展集中视察活动。
8、持续做好代表履职专题培训；分九期对全市人大系统干部开展集中培训。
9、做好来访群众的接待和信访案件的督办、协调解决群众反映的社会热点、难点问题。
三、单位人员、资产情况说明
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序号
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单位名称
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单位性质
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经费管理方式
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在职人数
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固定资产
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1
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宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
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行政
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全额拨款
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78人
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11045130.72
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四、2015年预算收支情况
1、2015年部门收入预算 1258.85万元，支出预算1258.85 万元，包括工资福利支出 518.40 万元，对个人和家庭的补助支出 378.21万元，日常公用经费支出72.24 万元，项目支出290万元。
2、“三公”经费及会议费143万元，其中：公务接待费10万元、会议费133万元，均比去年预算减少。公务用车购置及维护费无预算金额，由于车改政策不明朗，预算待定。三公”经费减少原因：认真落实中央八项规定和市委“十个不准”，在会议、接待、公车使用等方面严格执行有关政策规定、严格把关。在日常经费支出方面本着厉行勤俭节约的原则，杜绝一切不必要的开支。
五、2015年度部门预算报表（单位：万元）
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宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室2015年收支预算总表
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单位：万元
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收入
|
支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般预算拨款
|
1258.85
|
一、基本支出
|
968.85
|
|
二、政府性基金拨款
|
|
1、工资福利支出
|
518.40
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
2、对个人和家庭的补助支出
|
378.21
|
|
四、非税收入拨款
|
|
3、日常公用经费
|
72.24
|
|
五、事业收入
|
|
二、项目支出
|
290
|
|
纳入财政专户管理的教育收费
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
其他事业收入
|
|
|
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|
六、上级补助收入
|
|
|
|
|
七、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
九、其他收入
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1258．85
|
本年支出合计
|
1258．85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算01表
|
|
收 支 预 算 总 表
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|
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单位：万元
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收 入
|
|
支 出
|
|
|
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项 目
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2015年预算
|
功能分类
|
2015年预算
|
经济分类
|
2015年预算
|
|
一、公共预算拨款
|
1,258.85
|
一、一般公共服务支出
|
880.64
|
一、基本支出
|
968.85
|
|
二、政府性基金拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
工资福利支出
|
518.40
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
378.21
|
|
四、非税收入拨款
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
商品和服务支出
|
72.24
|
|
五、事业收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
二、项目支出
|
290.00
|
|
纳入财政专户管理的教育收费
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
工资福利支出
|
0.00
|
|
其他事业收入
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
六、上级补助收入
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
378.21
|
商品和服务支出
|
290.00
|
|
七、事业单位经营收入
|
0.00
|
九、社会保险基金支出
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
八、附属单位上缴收入
|
0.00
|
十、医疗卫生支出
|
0.00
|
转移性支出
|
0.00
|
|
九、其他收入
|
0.00
|
十一、节能环保支出
|
0.00
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
0.00
|
基本建设支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
0.00
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
0.00
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、资源勘测电力信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1,258.85
|
本年支出合计
|
1,258.85
|
本年支出合计
|
1,258.85
|
|
十、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十一、上年结转
|
0.00
|
|
|
|
|
|
公共预算结转
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
|
基金预算结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转
|
0.00
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1,258.85
|
功能分类支出总计
|
1,258.85
|
经济分类总计
|
1,258.85
|
|
部门财政预算拨款收入预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
单位代码
|
部门（单位）名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
非税收入拨款（控制数）
|
|
|
小计
|
上年结转
|
当年公共预算拨款
|
当年政府基金拨款
|
国有资本经营收入拨款
|
|
| |
| |
|
|
合计
|
1,258.85
|
1,258.85
|
0.00
|
1,258.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
1,258.85
|
1,258.85
|
0.00
|
1,258.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
401001
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
1,258.85
|
1,258.85
|
0.00
|
1,258.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
部门（科目）名称
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
合计
|
1,258.85
|
968.85
|
290.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
880.64
|
590.64
|
290.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
880.64
|
590.64
|
290.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行（人大事务）
|
590.64
|
590.64
|
0.00
|
0.00
|
|
2010104
|
人大会议
|
115.00
|
0.00
|
115.00
|
0.00
|
|
2010107
|
人大代表履职能力提升
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
160.00
|
0.00
|
160.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
378.21
|
378.21
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
378.21
|
378.21
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
378.21
|
378.21
|
0.00
|
0.00
|
|
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
部门（科目）名称
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
合计
|
1,258.85
|
968.85
|
290.00
|
0.00
|
|
301
|
工资福利支出
|
518.40
|
518.40
|
0.00
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
174.86
|
174.86
|
0.00
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
312.57
|
312.57
|
0.00
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
10.71
|
10.71
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
20.26
|
20.26
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
362.24
|
72.24
|
290.00
|
0.00
|
|
30201
|
办公费(含印刷咨询手续费)
|
45.80
|
45.80
|
0.00
|
0.00
|
|
30207
|
邮电费
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30211
|
差旅费
|
13.44
|
3.44
|
10.00
|
0.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
13.00
|
3.00
|
10.00
|
0.00
|
|
30215
|
会议费
|
133.00
|
5.00
|
128.00
|
0.00
|
|
30216
|
培训费
|
26.00
|
1.00
|
25.00
|
0.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
127.00
|
0.00
|
117.00
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭补助支出
|
378.21
|
378.21
|
0.00
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
378.21
|
378.21
|
0.00
|
0.00
|
|
部门财政预算拨款项目支出预算表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
单位编码
|
部门（科目）名称
|
项目金额
|
项目简介
|
|
|
合计
|
290.00
|
|
|
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
290.00
|
|
|
401001
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
290.00
|
|
|
401001
|
人代会费用
|
115.00
|
|
|
401001
|
常委会例会
|
8.00
|
|
|
401001
|
省市人大代表培训经费
|
15.00
|
|
|
401001
|
办公及印刷
|
50.00
|
|
|
401001
|
编制宝鸡人大志及差旅费
|
12.00
|
|
|
401001
|
人大活动经费
|
40.00
|
|
|
401001
|
计算机网络和业务信息化系统维护服务费
|
10.00
|
|
|
401001
|
人大工作座谈会
|
5.00
|
|
|
401001
|
全市人大系统培训费
|
25.00
|
|
|
401001
|
预算审查咨询专家库建设
|
10.00
|
|
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）经费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
合计
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
133.00
|
26.00
|
|
401001
|
宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
由于车改政策不明朗，预算待定
|
133.00
|
26.00
|
|
